本期价值要点：

1、聚焦于销售预算、人力资源预算、生产预算三个方面，通过具体案例分析，将产生预算偏差后如何调控落实到实操过程中

2、 事后分析如何发挥最大作用指导预算工作

3、KPI在预算管理中的重要性，实操过程中如何有效地结合二者管理公司

同行案例：

1、 销售预算、生产预算在执行过程中产生偏差了要如何调控？

2、 人员流动不可控，预算在这方面的偏差比较大，该如何补救？

3、公司对事后分析不是特别看重，每个季度都会做，但仅限于此，对后续工作指导作用并不大，想了解事后分析具体如何做，分析结果如何落实到具体工作中去？

4、KPI与预算目前完全脱轨，预算目标是否完成并不影响公司KPI考核，想听听其他公司KPI与预算是什么关系，是否有必要将预算目标结合到KPI考核中去？

特邀嘉宾：

某拟上市公司 CFO 吕女士

资深财务、金融管理人员，加拿大注册会计师-CPA,CGA. 十几年的财务、金融、税务、审计工作经验.具有海外的学习、工作经验,精通中国、美国、加拿大及国际会计准则.经历过海内外多种类型的企业:既有外资企业、合资企业、也有国企股份制公司及民营企业.在企业融资、建立财务团队、完善内部控制、及公司的上市、重组、并购等方面,积累了丰富的经验.

原电子制造德资企业财务总监 

议程安排

13:00 签到

13:30-15:30

一、销售预算

1、常见偏差及原因

2、对应调控手段

3、事后分析

二、人力资源预算

1、常见偏差及原因

2、对应调控手段

3、事后分析

三、生产预算

1、常见偏差及原因

2、对应调控手段

3、事后分析

15:30-15:45 茶歇

15:45-16:45

四、KPI与预算管理

1、 KPI如何与预算有效结合

2、预算偏差产生时KPI 怎么处理

16:45-17:00 互动答疑

17:00 活动结束