关于2009年上半年省直农口部门预算执行情况的通报

	内容分类： 财务会计法	实 效 性：现行有效
	文    号：财农函[2009]643号	发文机关：
	发文日期：2009-07-31	生效日期：2009-07-31

省直农口部门：

　　根据省财政厅《关于进一步加强省级支农预算执行管理工作的意见》（财农函[2009]273号）的有关精神，现将2009年上半年省级农口部门预算收支情况通报如下：

　　2009年，省级农口部门年初预算安排17.1亿元，其中非税收入预算安排6677.4万元。上半年，省级农口部门调整预算为39.25亿元，其中：中央财政追加19.84亿元。

　　一、收入预算完成情况。上半年，省级农口部门非税收入预算完成5214.9万元，为预算的74.66%。其中：省农委非税收入完成398.15万元，为预算的94.12%；省林业厅非税收入完成36.54万元，为预算的84%；省水利厅非税收入完成3436.23万元，为预算的52.72%，实现了“时间过半，任务过半”的目标，为全年非税收入预算完成奠定了基础。

　　二、支出预算完成情况。上半年，省级农口部门累计支出249348.9万元，为调整预算的63.4%，同比上年超出近8个百分点。其中：省本级拨款支出107863万元，完成本级调整预算的43.2%。上半年，预算执行进度完成较好的部门为，省农委支出完成176821.8万元，为调整预算的71.4%；省农垦局支出完成3492.1万元，为调整预算的54.09%；省水利厅支出完成23984.8万元，为调整预算的40.66%；省农科院支出完成3111万元，为调整预算的40.1%。预算执行进度偏慢的部门是省林业厅和省气象局，省气象局支出完成276万元，为调整预算的29.59%；省林业厅支出完成1978.9万元，为调整预算的7.3%。从支出结构看,省级农口部门“农林水事务”累计支出为238907.7万元，完成调整预算的65%，与上年同期相比提高近10个百分点,其中下划市县补助专款141495.5万元。“农林水事务”支出完成较好的部门有省农委支出完成174956.7万元，为调整预算的71.74%、省农垦局支出完成3198.3万元,为调整预算的54.6%、省水利厅支出完成19911.6万元,为调整预算的40.34%；省林业厅支出进度偏慢，支出完成1156.8万元,为调整预算的4.61%。

　　三、政府采购预算执行情况。上半年，省级农口部门政府采购预算已执行1288万元，完成调整预算的28.4%，其中:省林业厅、省水利厅、省农科院已全部完成采购预算，省农委采购预算只完成10.3%，省气象局截止目前未履行采购程序。
　　针对上半年预算执行情况，各部门要进一步增强预算执行的紧迫感和责任感，按照省财政厅制定的《关于进一步加强省级预算执行管理工作的意见》要求，部门财务处要积极督促部门业务处室和二级单位加大预算执行力度，将部门预算执行作为年内重点工作来抓，对部门年初预算安排的专项资金，按照上报省财政厅农业处细化专项资金支出时间，及时下达资金;对执行中中央财政追加的支农专项资金，部门要本着安全、高效的原则,一周拿出资金分配方案,会商省财政厅后及时下达资金，力争支农专项资金调整预算在十月底完成90%（不含经常性经费支出），全年支农预算执行实现100%的目标任务,有效杜绝支农专项支出前松后紧现象。同时，上半年部门预算执行较好的单位，要认真总结经验，再接再厉，继续保持预算执行的良好势头；部门预算执行进度偏慢的省林业厅和省气象局要认真分析本部门预算执行中出现的问题，查找原因，研究制定针对性措施和办法，切实提高预算执行率，确保省委、省政府各项决策的落实，确保实现全年支农预算执行目标任务。

　　省财政厅将从2009年起建立农口部门预算执行进度考核奖罚激励机制，通过考核，将部门预算执行与下年度部门预算安排相挂钩，统筹考虑和安排2010年支农专项投入，对预算安排专项执行效果差的，在下年度预算编制安排中予以调减，充分发挥财政支农资金使用效益。

安徽省财政厅办公室
2009年07月31日